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舒城县疾控中心2019年财政决算

发布时间: 2019-09-21 10:27 保护视力色: 字体: [    ]足球直播平台要纠错

舒城县疾病预防控制中心2019年部门决算

 

具体内容与本部门2019年部门决算实际情况相衔接

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年主要工作任务

3.2019年决算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年部门决算表

1.舒城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支决算总表

2.舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出决算表

3.舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出决算表

4.舒城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算支出决算表

5.舒城县疾病预防控制中心2019年国有资本经营预算支出决算表

6.舒城县疾病预防控制中心2019年收支决算总表

7.舒城县疾病预防控制中心2019年收入决算总表

8.舒城县疾病预防控制中心2019年支出决算总表

9.舒城县疾病预防控制中心2019年政府采购支出决算表

10.舒城县疾病预防控制中心2019年政府购买足球直播平台支出决算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1.2019年部门财政拨款收支决算总体情况说明

2.2019年部门收入决算总体情况说明

3.2019年部门支出决算总体情况说明

4.2019年部门项目支出决算安排情况说明

5.2019年部门项目支出决算绩效目标编制情况说明

 

6.2019年部门财政拨款收支决算总体情况说明

7.2019年部门一般公共预算安排情况说明

8.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2019年部门政府性基金预算安排情况说明

10.2019年部门社保基金预算安排情况说明

11.2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2019年部门政府采购预算安排情况

13.2019年部门政府采购足球直播平台预算安排情况

14.2019年部门资产购置预算安排情况

15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

16.2019年部门机关运行经费安排情况

17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舒城县疾病预防控制中心2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.2019年度主要工作任务

3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况

第二部分 2019年部门决算表

1、舒城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支决算总表

2、舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出决算表

3、舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出决算表

4、舒城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算支出决算表

5、舒城县疾病预防控制中心2019年国有资本经营预算支出决算表

6、舒城县疾病预防控制中心2019年收支决算总表

7、舒城县疾病预防控制中心2019年收入决算总表

8、舒城县疾病预防控制中心2019年支出决算总表

9、舒城县疾病预防控制中心2019年“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1、2019年部门收入决算情况

2、2019年部门支出决算情况

3、2019年部门项目支出决算绩效目标设置及编制情况

4、机关运行经费预算安排情况

5、政府采购预算安排情况

6、国有资产占有情况

7、2019年“三公”经费预算安排情况说明

 

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

 

第一部分 舒城县疾病预防控制中心基本概况

一、部门主要职责

舒城县疾病预防控制中心于2005年1月经县政府批准,由原舒城县卫生防疫站分解组建而成,是全县疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与足球直播平台的事业单位。

    

二、2019年度主要工作任务

本中心主要负责全县疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施;重大疫情和突发事件的调查、处置;各类疾病监测;流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导;指导和承担救灾防病有关技术工作;指导全县开展健康教育、健康促进;指导并参与社区卫生足球直播平台及基本公共卫生足球直播平台等工作。

三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

舒城县疾病预防控制中心2019年度部门预算包括舒城县疾病预防控制中心本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

舒城县疾病预防控制中心

公益一类事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

注: 单位性质可填写: 行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别,参照行政单位或公益*类事业单位管理。

2、部门机构设置和人员情况

本中心为独立法人单位,财政全额拨款。本中心现有职工39名,其中高级职称卫生人员1人,中级职称卫生人员17人,初级卫生人员18人,其他人员3人。中高级职称卫生人员占全站人员的46%;大学本科学历7人,专科学历10人,中专学历23人,   中专以上学历人员比例达97%。

第二部分 2019年舒城县疾病预防控制中心预算安排情况表

                   

                                                                           部门公开表1

舒城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支决算总表

                                                                                 单位: 万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共足球直播平台支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

1719.4 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

619.4 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入决算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

1100 

(八)医疗卫生和计划生育支出

1719.4

1719.4

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1719.4 

支出总计

1719.4 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

单位: 万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

 1719.4

 1719.4

 

21004

公共卫生

 1719.4

 1719.4

 

2100401

  疾病预防控制机构

 1719.4

 1719.4

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

舒城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出决算表

 

 

单位: 万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

374.31

 30101

  基本工资

131.64

 30102

  津贴补贴

 

 30103

  奖金

 79.94

 30104

  社保保障缴费

39.61

……

……

 

302

商品和足球直播平台支出

 1316.67

 30201

  办公费

 

 30202

  印刷费

 

 30203

  咨询费

 

 30204

  手续费

 

……

……

 

 

 对个人和家庭的补助支出

 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1719.4

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

舒城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: 没有政府性基金收支决算的部门也要公开此表,并说明: “**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

舒城县疾病预防控制中心2019年国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: 没有国有资本经营收支决算的部门也要公开此表,并说明: “**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

舒城县疾病预防控制中心单位2019年收支决算总表

 

 

 

单位: 万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

619.4 

一、一般公共足球直播平台支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

1100 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、医疗卫生和计划生育支出

1719.4 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1719.4 

本年支出合计

 

上年结余

 

结转下年

 1719.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1719.4 

支出总计

1719.4 


舒城县疾病预防控制中心2019年收入决算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

210

医疗卫生与计划生育支出

 619.4

 

619.4

 

 

 1100

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

619.4

 

 619.4

 

 

 1100

 

 

 

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

619.4

 

619.4

 

 

 1100

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

舒城县疾病预防控制中心2019年支出决算总表

 

 

 

 

单位: 万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

 1719.4

 1719.4

 

21004

公共卫生

 1719.4

 1719.4

 

2100401

  疾病预防控制机构

1719.4

1719.4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

舒城县疾病预防控制中心2019年“三公”经费支出决算表

单位: 万元

项  目

预 算 数

合  计

*.*

因公出国(境)费

*.*

公务接待费

3.16

公务用车购置及运行费

*.*

  其中: 公务用车运行费

5.9

        公务用车购置费

*.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门收入决算情况

2019年部门收入决算总计1719.4万元,较上年预算增加106%,增加704万元,原因是本年度年度非税收入增加。其中,财政拨款收入369.4万元,纳入专户管理的非税收入1100万元,其他收入     万元

二、2019年部门支出决算情况

2019年部门支出决算总额1719.4万元,较上年预算减少106%减少23万元,原因是本年年度非税收入增加。其中,基本支出1719.4万元,项目支出    万元。

三、2019年部门项目支出决算绩效目标设置及编制情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。本项目主要……

2)立项依据。

3)实施主体。本项目由……单位负责实施。

4)实施周期。******日至******日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算*.*万元。

7)绩效目标和指标。

 

 

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

 

      其中: 财政拨款

 

      其中: 财政拨款

 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

足球直播平台对象满意度指标

 

 

足球直播平台对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

2.“……”项目。

1)项目概述。……。

2)立项依据。……。

3)实施主体。……。

4)实施周期。……。

5)项目内容。……。

6)年度预算安排。……。

7)绩效目标和指标。

……

县财政局批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息

(二)绩效目标设置情况。

(如部门预算批复了绩效目标说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了*、*、*等*个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款*.*万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

(如部门预算未批复绩效目标说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

四、机关运行经费预算安排情况

舒城县疾病预防控制中心2019年机关运行经费财政拨款预算33.62万元,主要用于商品和足球直播平台支出。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费

五、政府采购预算安排情况

(如本部门无政府采购足球直播平台预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年没有政府采购足球直播平台预算拨款收入,也没有使用政府采购足球直播平台预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府采购足球直播平台预算拨款支出说明如下)

舒城县疾病预防控制中心2019年各单位政府采购足球直播平台预算总额*.*万元。2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

六、国有资产占有情况

舒城县疾病预防控制中心各单位共有车辆2辆,其中: 部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车2辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车*辆,购置费*.*万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

七、2019年“三公”经费预算安排情况说明

1、2019年“三公”经费支出决算表

单位: 万元

项  目

预 算 数

合  计

18

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.2

公务用车购置及运行费

5.9

  其中: 公务用车运行费

5.9

        公务用车购置费

 

 

2、2019年“三公”经费支出决算安排情况说明

舒城县疾病预防控制中心2019年度“三公经费支出决算为9.1万元,比2018年预算增加1万元,增长10%。其中: 因公出国(境)费支出决算为*.*万元,公务接待费支出决算为3.2万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出*.*万元, 比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。该项经费预算根据……经费使用是否严格执行相关规定。

(二)公务接待费支出3.2万元,比2018年预算减少0.4万元,下降12.5%,增长或下降原因主要是按照八项规定要求,缩减公务接待经费。该项经费主要用于上级部门检查督导评估等工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出5.9万元,比2018年预算增加2.4万元,增长40%。其中: 公务用车运行费5.9万元,比2018年预算增加2.4万元,增长或下降0%,增长或下降原因主要是单位业务增加;该项经费主要用于采样、调研、督导、评估、配送疫苗和应急处置等支出。公务用车购置费0万元。公务用车购置费0万元,比2018年预算增加或减少0万元,增长或下降0%,增长或下降原因主要是无;该项经费主要用于采样、调研、督导、评估、配送疫苗和应急处置等支出

【注: 各部门均要公开“三公”经费预算,部门预算未安排支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、2019年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】

 

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入: 指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费: 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……: ……。

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增加相关名词解释)

 

 

 

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